一、全市預(yù)算執(zhí)行情況

全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成232,171萬元，為序時(shí)進(jìn)度的98.05%，同比增長(zhǎng)6.27%。中寧縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成66,005萬元，為序時(shí)進(jìn)度的90.17%，同比下降0.09%。海原縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成27,447萬元，為序時(shí)進(jìn)度的103.57%，同比增長(zhǎng)13.52%。全市基金預(yù)算收入完成97,232萬元，為序時(shí)進(jìn)度的83.82%，同比增長(zhǎng)189.67%。

全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成1,883,664萬元，為序時(shí)進(jìn)度的89.33%，同比下降1.70%。中寧縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成470,216萬元，為序時(shí)進(jìn)度的97.93%，同比下降6.70%。海原縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成601,412萬元，為序時(shí)進(jìn)度的83.76%，同比增長(zhǎng)5.07%。全市基金預(yù)算支出完成153,051萬元，為序時(shí)進(jìn)度的55.60%，同比增長(zhǎng)168.80%。

二、市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財(cái)政預(yù)算收入完成138,719萬元，為序時(shí)進(jìn)度的101.18%，同比增長(zhǎng)8.19%；基金預(yù)算收入完成71,635萬元，為序時(shí)進(jìn)度的82.34%，同比增長(zhǎng)328.80%。

1.稅收收入分級(jí)次執(zhí)行情況。稅收總收入完成211,142萬元。其中：中央級(jí)收入87,715萬元，占總數(shù)的41.54%；自治區(qū)級(jí)收入30,697萬元，占總數(shù)的14.54%；市級(jí)收入92,730萬元，占總數(shù)的43.92%。

2.公共財(cái)政預(yù)算收入按構(gòu)成情況。市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成138,719萬元。其中：稅收收入完成92,730萬元，占總數(shù)的66.85%；非稅收入完成45,989萬元，占總數(shù)的33.15%。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。

公共財(cái)政預(yù)算支出完成812,036萬元，為序時(shí)進(jìn)度的89.19%，同比下降3.31%；基金預(yù)算支出完成83,827萬元，為序時(shí)進(jìn)度的52.61%，同比增長(zhǎng)119.71%。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入形勢(shì)穩(wěn)中向好，收入質(zhì)量提高。全市財(cái)政部門始終把組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，在財(cái)源建設(shè)、強(qiáng)抓收入方面精耕細(xì)作，不斷夯實(shí)財(cái)力保障基礎(chǔ)，公共財(cái)政預(yù)算收入形勢(shì)穩(wěn)中向好。截至11月底，全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成232,171萬元，同比增長(zhǎng)6.27%，增幅較上月提高0.13個(gè)百分點(diǎn)，收入形勢(shì)穩(wěn)中向好，收入增速在五大市中排名第三。其中，稅收收入完成155,686萬元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的67.06%，非稅收入完成76,485萬元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的32.94%，收入質(zhì)量有所提高。分市縣看，市級(jí)、海原縣同比增速較快，分別同比增長(zhǎng)8.19%、13.52%，在全區(qū)20個(gè)市縣中分別排第10名、第2名，中寧縣收入同比增速為負(fù)，同比下降0.09%，排第18名。從執(zhí)行進(jìn)度看，全市公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行為年初預(yù)算的98.05%，高于序時(shí)進(jìn)度6.38個(gè)百分點(diǎn)，其中市級(jí)和海原縣已經(jīng)完成全年目標(biāo)任務(wù)，執(zhí)行數(shù)分別為年初預(yù)算的101.18%和103.57%，中寧縣執(zhí)行進(jìn)度較慢，僅為年初預(yù)算的90.17%。

（二）稅收收入持續(xù)保持“雙位數(shù)”增長(zhǎng)，小稅種增收貢獻(xiàn)大。截至11月底，全市稅收收入完成155,686萬元，同比增長(zhǎng)13.72%，增幅較上月提高了2.22個(gè)百分點(diǎn)。分稅種看，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅三大主體稅種累計(jì)入庫(kù)78,842萬元，較去年同期增收4,499萬元，其他各稅累計(jì)入庫(kù)76,844萬元，較去年同期增收14,281萬元。分市縣看，市級(jí)稅收收入完成92,730萬元，同比增長(zhǎng)8.19%，中寧縣稅收收入完成45,646萬元，同比下降1.38%，海原縣稅收收入完成17,310萬元，同比增長(zhǎng)35.83%。從執(zhí)行進(jìn)度看，全市稅收收入執(zhí)行為年初預(yù)算的98.79%，其中市級(jí)和海原縣已經(jīng)完成全年目標(biāo)任務(wù)，執(zhí)行數(shù)分別為年初預(yù)算的106.10%和115.40%。

稅收增收方面：1.第三產(chǎn)業(yè)整體增速上升。第三產(chǎn)業(yè)入庫(kù)12,008萬元，同比增收3,125萬元，增長(zhǎng)35.2%。一是部分行業(yè)去年同期退稅金額較大，如信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增值稅留抵退稅較去年同期減少1,492萬元；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)去年同期發(fā)生增值稅留抵退稅322萬元，今年無此因素。二是房地產(chǎn)行業(yè)部分企業(yè)銷售項(xiàng)目確認(rèn)收入帶動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)3,125萬元，同比增收649萬元，其中寧夏李先生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下的格蘭麗都項(xiàng)目銷售情況較好，入庫(kù)315萬元，同比增收178萬元。中旅（寧夏）沙坡頭索道游樂有限公司企業(yè)所得稅大幅增長(zhǎng)，入庫(kù)277萬元。2.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。該行業(yè)入庫(kù)5,461萬元，同比增收10,254萬元。去年同期辦理增值稅留抵退稅和即征即退合計(jì)8,235萬元，今年退稅額減少8,058萬元。部分電力企業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，消耗完大額留抵后變成穩(wěn)定入庫(kù)稅源，其中華潤(rùn)風(fēng)電（海原）有限公司凈增收827萬元，華電（寧夏）能源有限公司六盤山分公司凈增收740萬元，國(guó)家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)新能源有限公司凈增收646萬元。3.耕地占用稅大幅增長(zhǎng)。耕地占用稅入庫(kù)2,415萬元，同比增收2,190萬元。國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司中衛(wèi)供電公司因中衛(wèi)迎水橋—甘塘牽引站項(xiàng)目占用耕地入庫(kù)1,513萬元，太中銀鐵路有限責(zé)任公司因太原至中衛(wèi)（銀川）鐵路（寧夏段）項(xiàng)目占用耕地入庫(kù)661萬元。

稅收減收方面：制造業(yè)大幅減收。制造業(yè)整體受產(chǎn)品效益下滑影響，收入減收幅度較大，入庫(kù)1,622萬元，同比減收7,152萬元，下降81.5%。主要表現(xiàn)在以下行業(yè)：一是非金屬礦物制品業(yè)稅收入庫(kù)559萬元，同比減收1,316萬元。寧夏晶隆石英有限公司今年基本停產(chǎn)，凈減收670萬元，寧夏協(xié)鑫光伏科技有限公司辦理增值稅留抵退稅876萬元。二是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)入庫(kù)1,256萬元，同比減收2,564萬元，寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司雖然10月生產(chǎn)線恢復(fù)，但目前仍處于投入階段，產(chǎn)量未明顯上升，本月入庫(kù)1,165萬元，同比減收2,655萬元。三是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)入庫(kù)-492萬元，同比減收1,403萬元。寧夏昊豐偉業(yè)鋼鐵股份有限公司辦理殘疾人就業(yè)增值稅退稅930萬元。寧夏中衛(wèi)市銀河冶煉有限公司和中衛(wèi)市茂燁冶金有限責(zé)任公司同比減收282萬元。

（三）非稅收入受一次性因素影響，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。全市財(cái)政部門嚴(yán)格按照相關(guān)非稅收入政策規(guī)定，規(guī)范非稅收入管理，全力組織非稅收入。截至11月底，全市非稅收入完成76,485萬元，為序時(shí)進(jìn)度的96.57%，同比下降6.22%。從非稅收入項(xiàng)目看，專項(xiàng)收入完成28,928萬元，同比增長(zhǎng)28.93%，主要是教育資金、農(nóng)田水利建設(shè)資金合計(jì)入庫(kù)19,261萬元；罰沒收入完成9,705萬元，同比增長(zhǎng)18.96%，主要集中在交通罰沒收入、應(yīng)急管理罰沒收入、其他一般罰沒收入；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成8,211萬元，同比增長(zhǎng)21.09%，主要是公辦幼兒園保教費(fèi)、生活垃圾處理費(fèi)、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成15,978萬元，同比下降29.54%，主要是去年3月份沙坡頭區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳房屋差價(jià)款8,837，今年無此項(xiàng)收入；政府住房基金收入完成8,337萬元，同比下降34.89%，主要是今年計(jì)提公共租賃住房資金2,570萬元，去年同期為7,000萬元。

（四）公共財(cái)政預(yù)算支出平穩(wěn)，民生和重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力。全市財(cái)政部門嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”要求，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益，全力支持保民生促發(fā)展各項(xiàng)政策措施順利推進(jìn)。截至11月底，全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成1,883,664萬元，同比下降1.70%，增速五大市排名第四，支出執(zhí)行平穩(wěn)。其中，市級(jí)、中寧縣公共財(cái)政預(yù)算支出分別同比下降3.31%、6.70%，在全區(qū)20個(gè)市縣中分別排第16名、第19名，海原縣公共財(cái)政預(yù)算支出同比增長(zhǎng)5.07%，排第5名。從執(zhí)行進(jìn)度看，全市公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的89.33%，略低于序時(shí)進(jìn)度，其中，中寧縣執(zhí)行進(jìn)度較快，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的97.93%，市級(jí)和海原縣均低于序時(shí)進(jìn)度。截至11月底，全市財(cái)政民生支出完成1,604,982萬元，同比下降0.10%，占一般公共預(yù)算支出的85.21%。影響GDP核算的八項(xiàng)支出完成1,206,280萬元，同比下降0.26%。

（五）強(qiáng)化“三?！鳖A(yù)算管理，兜牢兜實(shí)民生保障底線。全市財(cái)政部門始終把“三?！北Ｕ献鳛檎呜?zé)任，不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，切實(shí)保障“三保”落實(shí)到位。截至11月底，全市“三保”預(yù)算支出741,862萬元，執(zhí)行率88.87%，其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等兜底性、普惠性項(xiàng)目支出進(jìn)度較快，切實(shí)兜牢民生保障底線。

中衛(wèi)市財(cái)政局????????

2024年12月19日???????

（此件公開發(fā)布）